Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0007/18 | čistiace a kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 245,52 € | 26.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0006/18 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 395,40 € | 23.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/18 | objednávka na ubytovanie LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M-INTERIOR | 36398772 | 1 003,20 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0004/18 | strava a skipass LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Yeti,s.r.o. | 36400033 | 1 562,00 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0009/18 | objednávka na ubytovanie s plnou penziou - LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Horský hotel Minciar | 43787177 | 5 096,00 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/18 | skipasy na LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLD | 36744948 | 2 000,00 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/18 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,48 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 41,17 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 302,16 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0014/18 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 28.02.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/18 | oprava a údržba kopírky CANON iR2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GOcopy | 47491612 | 206,16 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/18 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 425,33 € | 26.03.2018 | 05.04.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/18 | stravné lístky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 82,80 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0018/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 58,68 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/18 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,48 € | 24.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0020/18 | oprava regulátorov a rozvodov-plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ADP-Mont, Peter Štilhammer | 33720584 | 490,00 € | 30.04.2018 | 03.05.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0021/18 | oprava a funkčná skúška kotla Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 95,00 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/18 | náplne do tlačirní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 61,68 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0024/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 111,40 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/18 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 123,60 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |