Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0059/25 | duálana nabíjačka , Aku záhr. nožnice , Basic-set.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CENTRUM NÁRADIA, s.r.o. | 35875607 | 249,00 € | 02.05.2025 | 05.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0061/25 | škola škole | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Muziker, a.s. | 35840773 | 643,37 € | 02.05.2025 | 05.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0048/25 | toner Canon , toner HPCF540X. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 174,05 € | 21.03.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0047/25 | oprava strechy nad vchodom Gymnázia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 4 918,77 € | 21.03.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0052/25 | vak zavlažovací na stromy 75l/ 8 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 59,68 € | 25.03.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0051/25 | elektroinšt.mat .- termostatická hlavica /7ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 112,55 € | 25.03.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0049/25 | elektroištalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 24,43 € | 24.03.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0050/25 | oprava strechy prístavby Gymnázia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 3 988,15 € | 24.03.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0053/25 | správa PC siete, správa dátovej siete,CyberSecurity.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0054/25 | prednáška 07.04.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 02.04.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0055/25 | kancelárske potreby /vrecia, sáčky.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 127,36 € | 15.04.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0056/25 | Toaletný papier 48 ks,... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 198,96 € | 21.04.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0012/17 | zhotovenie presklených vitrín | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Prisečan | 41025229 | 770,00 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/17 | správa počítačovej siete 4/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 27.04.2017 | 11.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/17 | magnetická stierka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 149,10 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,28 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0014/17 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 30,00 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 97,50 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0018/17 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Daniel Zubaj-DERO | 47667079 | 35,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/17 | správa počítačovej siete 5/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Objednávka |