Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0161/20 VK 9/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0108/17 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 501,46 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0162/20 VK 10/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0107/17 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 259,90 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0170/20 VK 1-12/2021 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 198,72 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0106/17 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 109,16 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0160/20 umývačka riadu Gymnázium Pezinok 17050201 GASTROMANIA CZ 28654684 1 104,10 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0105/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 423,94 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0169/20 monitorov.objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,50 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0104/17 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0171/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 58,32 € 12.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFKV/0001/17 spracovanie projektovej dokumentácie Gymnázium Pezinok 17050201 AVANT ARCH 46143025 18 516,00 € 03.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0167/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 36,13 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0102/17 správa počítačovej siete 6/17 Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 03.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0163/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0101/17 údržbarsky materiál-dlažba Gymnázium Pezinok 17050201 COM Interiér,s.r.o. 44653433 345,62 € 03.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0166/20 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0093/17 BOZ a PO Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 16.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0168/20 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 528,80 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0091/17 VK 5/2017 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 09.06.2017 11.07.2017 Faktúra