Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/25 | prednáška 07.04.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | kancelárske potreby /vrecia, sáčky.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 127,36 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0055/25 | kancelárske potreby /vrecia, sáčky.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 127,36 € | 15.04.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0056/25 | Toaletný papier 48 ks,... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 198,96 € | 21.04.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0184/20 | počítače | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PRESMONT | 36340537 | 2 895,60 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 25.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | voda-vyúčtovanie Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 16,72 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 240,73 € | 25.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | VK 6/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 379,50 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | personálne riadenie máj 17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 12.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | pracovné kalendáre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 20,06 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,70 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 173,83 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | kancelárske stoličky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 428,40 € | 27.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | zál.platba elektrika Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | kalendáre 2021 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 9,22 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | strava-žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 351,64 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra |