Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3258

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0064/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 9,54 € 04.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0126/20 zásobník na skladané utierky Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 432,04 € 17.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0063/17 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 300,00 € 03.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0129/20 vykonanie prác technika BOZ a PO Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 17.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0062/17 zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 256,57 € 27.04.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0127/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 22,61 € 17.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0058/17 VK 3/17 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 19.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0128/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 117,76 € 17.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0059/17 Zákony v školskej praxi Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 46,45 € 17.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0125/20 VK 8/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 09.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0061/17 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 54,84 € 25.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0123/20 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 654,48 € 08.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0060/17 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 325,43 € 21.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0124/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 32,46 € 09.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0057/17 zálohová platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 569,22 € 11.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0120/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 07.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0056/17 voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 202,10 € 10.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0121/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 185,06 € 08.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0053/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 9,54 € 06.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0122/20 školské potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 95,13 € 09.09.2020 17.09.2020 Faktúra