Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0083/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 05.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0016/17 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 41,27 € 08.02.2017 09.03.2017 Faktúra
DFBV/0084/20 dávkovače desinfekcie + desinfekcia Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 340,08 € 05.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0015/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 644,17 € 08.02.2017 09.03.2017 Faktúra
DFBV/0085/20 otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 PESMENPOL 36507881 4 897,54 € 05.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0014/17 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 43,74 € 09.02.2017 09.03.2017 Faktúra
DFBV/0080/20 vykonanie prác BOZ a PO Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 02.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0013/17 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 498,96 € 09.02.2017 09.03.2017 Faktúra
DFBV/0081/20 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,50 € 03.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0012/17 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 07.02.2017 09.03.2017 Faktúra
DFBV/0079/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 02.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0006/17 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 198,38 € 31.01.2017 09.03.2017 Faktúra
DFBV/0078/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 58,32 € 27.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0011/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 9,21 € 03.02.2017 09.03.2017 Faktúra
DFBV/0076/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 57,95 € 15.05.2020 07.06.2020 Faktúra
DFBV/0010/17 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 03.02.2017 09.03.2017 Faktúra
DFBV/0077/20 ochranné štíty Gymnázium Pezinok 17050201 FLOP Plast 51436701 324,00 € 20.05.2020 07.06.2020 Faktúra
DFBV/0009/17 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 88,22 € 03.02.2017 09.03.2017 Faktúra
DFBV/0075/20 otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 Robert Ferda-Roto centrum 30000351 1 145,00 € 11.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0008/17 hygien.potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 204,72 € 03.02.2017 09.03.2017 Faktúra