Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 868,24 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 09.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 105,60 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,31 € | 09.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Literatúra 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 364,00 € | 28.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 03.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | odvoz.biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 05.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | doplnenie informačnej tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lukáš Čeman-POĎ S NAMI | 53281489 | 37,70 € | 28.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 35,62 € | 05.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 225,11 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 397,94 € | 05.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | dodávka materiálu a vykonanie prác v kotolni | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 540,18 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 04.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | zásobník na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 432,04 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 03.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | vykonanie prác technika BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 256,57 € | 27.04.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,61 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | VK 3/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra |