Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3230

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0072/17 správa počítačovej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 09.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0140/20 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 105,60 € 05.10.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0070/17 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 36,31 € 09.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0135/20 Literatúra 1 Gymnázium Pezinok 17050201 Orbis Pictus 17323266 364,00 € 28.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0068/17 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 03.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0143/20 odvoz.biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 06.10.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0067/17 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 05.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0130/20 doplnenie informačnej tabule Gymnázium Pezinok 17050201 Lukáš Čeman-POĎ S NAMI 53281489 37,70 € 28.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0066/17 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 35,62 € 05.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0138/20 údržbársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 225,11 € 05.10.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0065/17 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 397,94 € 05.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0144/20 dodávka materiálu a vykonanie prác v kotolni Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 540,18 € 06.10.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0064/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 9,54 € 04.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0126/20 zásobník na skladané utierky Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 432,04 € 17.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0063/17 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 300,00 € 03.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0129/20 vykonanie prác technika BOZ a PO Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 17.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0062/17 zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 256,57 € 27.04.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0127/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 22,61 € 17.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0058/17 VK 3/17 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 19.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0128/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 117,76 € 17.09.2020 08.10.2020 Faktúra