Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2822
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,27 € | 08.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | dávkovače desinfekcie + desinfekcia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 340,08 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 644,17 € | 08.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PESMENPOL | 36507881 | 4 897,54 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 43,74 € | 09.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | vykonanie prác BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 02.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 498,96 € | 09.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 07.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 02.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 198,38 € | 31.01.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 27.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,21 € | 03.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 57,95 € | 15.05.2020 | 07.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 03.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | ochranné štíty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FLOP Plast | 51436701 | 324,00 € | 20.05.2020 | 07.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 88,22 € | 03.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Robert Ferda-Roto centrum | 30000351 | 1 145,00 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | hygien.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 204,72 € | 03.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra |