Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/20 | ochranná clona priehladná na vrátnicu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 219,60 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,16 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | správa počítačov a aktívnych prvkov siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 200,00 € | 25.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | ochrana objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | desinfekcia pre školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 391,80 € | 26.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 71,26 € | 05.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 80,24 € | 20.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | VK 7/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 716,40 € | 05.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | monitorov.objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,50 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,48 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 697,00 € | 04.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 04.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | čistiaci prostriedok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 5,06 € | 29.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | manažment školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 93,13 € | 09.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 197,10 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 17.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra |