Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0284/19 | Objednávam zabezpečenie inventáru, ktorý bude použitý na varenie v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - GALAXI, s.r.o. | 41231082 | 189,65 € | 18.03.2019 | 27.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0280/19 | Objednávam zabezpečenie potravín na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 262,34 € | 18.03.2019 | 27.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0261/19 | Objednávame u Vás náhradne diely CTP 1 Filter -1ks = 243,00€/ks Trailclamps 1ks = 1287,00€/ks pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 2 000,00 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0267/19 | Objednávam zabezpečenie potravín na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,22 € | 17.03.2019 | 20.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190226 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 85,23 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0263/19 | Objednávam potraviny, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 33,34 € | 15.03.2019 | 20.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0266/19 | Objednávam zabezpečenie potravín na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,53 € | 15.03.2019 | 20.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0268/19 | Objednávam zabezpečenie potravín na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 138,54 € | 15.03.2019 | 20.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190217 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 243,24 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190221 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,38 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190218 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 202,55 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190219 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 83,08 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190220 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 61,87 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190216 | údržba VT 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190225 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,74 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190227 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 30,16 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190228 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 84,42 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190229 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 51,30 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| Z19004 | mobilita - Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EPD-European Projects Development Unip,. Lda | 123456 | 18 338,14 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190224 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 312,84 € | 14.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra |