Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190954 | SBOX Wall projektor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 26,39 € | 23.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190956 | prenájom DC 700 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 574,63 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190953 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 71,04 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190957 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 291,98 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 1005/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2019 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,54 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DD1006/19 | Objedávame u Vás laminovanie obálok Lamono lesklé 1+0 64x45cm 1.Diktáty pre 3.roč.ZŠ čz: 333/19 = 1050ks 2.Diktáty pre 1.-2.roč.ZŠ čz: 331-332/19 = 2100ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 275,94 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1013/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 118,80 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1014/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 37,06 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1015/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 509,95 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1016/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,98 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1019/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 54,60 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1008/19 | objedávame u Vás tlač plagátov - postery,6x3, postery 1+4 cena: 328,92€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 0,00 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1010/19 | Objednávam zabezpečenie služieb prania bielizne pre potreby ŠI. Rozpis prádla tvorí prílohu objednávky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 42,00 € | 23.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1011/19 | Objedávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 264,00 € | 23.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190942 | školenie - zadávanie zákazok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 318,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190941 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 5,22 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190944 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vít Káňa | 11799749 | 600,00 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190948 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190949 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 389,92 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190950 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,30 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |