Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 15,44 € | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0322/19 | Objednávam zabezpečenie smaltovaných gastronádob na miešanie pokrmov v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - GALAXI, s.r.o. | 41231082 | 179,06 € | 25.03.2019 | 03.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0294/19 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu tlač Plagátov/ POSTERY-VFT(1KS+4KS ,A0-pdf,A1.pdf = 1ks cena: 81,22€/ks bez DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 97,46 € | 25.03.2019 | 03.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190251 | seminár - správa registratúry | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 40,00 € | 22.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190258 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0289/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 250,08 € | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0295/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 53,21 € | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0298/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 29,04 € | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0299/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 52,69 € | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0297/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 83,96 € | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190253 | Odvoz odpadu a čistenie areálu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mestská časť Bratislava Rača MIESTNY ÚRAD | 00304557 | 250,00 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190254 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 255,98 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190255 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 56,83 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190257 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,00 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190262 | prepojovací kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 6,86 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190256 | kuchynské potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - GALAXI, s.r.o. | 41231082 | 189,65 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190266 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 103,46 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0290/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, kroé budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 20,33 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190249 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 30,80 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190250 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,89 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra |