Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23127

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0373/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 117,40 € 05.04.2019 30.04.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
190296 Tlačivá Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠEVT, a.s. 31331131 54,67 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
190292 Nákup tovaru Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fotovideoshop, s.r.o. 36638137 60,90 € 04.04.2019 08.04.2019 Faktúra
190287 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 184,60 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
190289 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 65,14 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
190294 prenájom rohoží 03/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 43,39 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
190301 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 77,44 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
190297 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 83,98 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
190298 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 152,02 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
190299 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 44,16 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
190295 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 10,08 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
190300 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 581,56 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
190302 PHM 03/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 90,24 € 04.04.2019 12.04.2019 Faktúra
190303 obsluha kotolne 04/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 04.04.2019 12.04.2019 Faktúra
190304 brúsenie HSS nožov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 76,56 € 04.04.2019 12.04.2019 Faktúra
190305 oprava kotla Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 38,40 € 04.04.2019 26.04.2019 Faktúra
0350/19 Objednávame u Vás zabezpečenie 100 ks perá s potlačou názvu školy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Gift Gallery s.r.o. 31347177 120,00 € 04.04.2019 30.04.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0348/19 Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 1 148,40 € 04.04.2019 30.04.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0351/19 Vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení v zmysle zák. č. 124/2006 a Vyhl. 508/2009 Z. z. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 1 140,00 € 04.04.2019 30.04.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0359/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 38,02 € 04.04.2019 30.04.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka