Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190702 | notebook - 12 ks, klávesnica 12ks ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 5 688,00 € | 11.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190700 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 11.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190701 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 11.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 0784/19 | Objednávame si 1 ks, u firmy Disig, a.s., čipovú kartu Atos (Siemens) verzia Card OS v 4.4 pre nahratie KEP z NBÚ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Disig | 35975946 | 35,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0786/19 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v priestoroch SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 34 918,58 € | 11.07.2019 | 21.08.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 190723 | poštovné 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 220,20 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190685 | služby CO 1-6/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190707 | revízia elektrospotrebičov - ÚR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 148,40 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190686 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 672,00 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190694 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190706 | prenájom kopírky 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 494,62 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190705 | telef.poplatky 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126,91 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190704 | telef.poplatky 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 97,11 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190722 | spotreba EE 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 142,03 € | 10.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190692 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 965,66 € | 10.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190687 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 10.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190690 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 965,66 € | 10.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190695 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 584,14 € | 10.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190691 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 965,66 € | 10.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190688 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 965,66 € | 10.07.2019 | 28.08.2019 | Faktúra |