Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0546/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,54 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0547/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,54 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0550/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 48,41 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0551/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,16 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0552/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,08 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0553/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190475 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190476 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 51,98 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190479 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 150,12 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190478 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 388,80 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190480 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 33,97 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190470 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 107,06 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190471 | Sanet 04-06/2019 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190481 | PHM 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 152,76 € | 21.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190472 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 744,68 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190473 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190474 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190477 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 722,88 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190483 | stravovacie poukazy 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 47,60 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190482 | stravovacie poukazy 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 158,40 € | 21.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |