Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0421/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,68 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0422/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 72,98 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190355 | odborný seminár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190351 | oprava ZD. 211-874-02-00 ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 460,88 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190357 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 832,26 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0017 | daň z nehnuteľnosti 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 5 429,74 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190371 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190352 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 264,25 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190353 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 8,36 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190354 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,06 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190358 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 83,08 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0415/19 | Objednávame u Vás UV LAK A/3 1. Finančný manažér č.2/19 čz: 142/19 = 280ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 9,74 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0418/19 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás vodoinštalačný materiál a sanitu. Zoznam tvorí neoddeliteľnú prílohu objednávky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KVIP s. r. o. | 36315991 | 5 272,12 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 190350 | Futbalový dres UR 33 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meva Sport CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko | 50050737 | 503,20 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190347 | perá 85 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gift Gallery s.r.o. | 31347177 | 120,00 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190334 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 1 032,00 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190335 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 324,00 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190356 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 207,60 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190336 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 80,40 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190340 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 278,00 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra |