Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190415 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 961,27 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190405 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,00 € | 03.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0480/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 36,47 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0483/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 62,83 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0484/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 377,30 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0487/19 | Objednávam zabezpečenie školenia o verejnom obstarávaní potravín. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 50,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0477/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 95,02 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190404 | prenájom rohoží 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190406 | likvidácia chemického odpadu - UR 9 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DETOX, s.r.o. | 31582028 | 13 656,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190402 | notebook - 15 ks - UR 189 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 6 960,00 € | 02.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190403 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 654,46 € | 02.05.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0457/19 | Objednávame u Vás UV LAK A/3 1. Verejné obstarávanie č.2/19 čz: 155/19 = 1700ks 2.Súkromne právo č.2/19 čz. 158/19 = 260ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 68,21 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0458/19 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 961,27 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0459/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 363,58 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0467/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 33,91 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0468/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,97 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0482/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 310,92 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190393 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190395 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190396 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 527,93 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |