Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0456/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,00 € | 29.04.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190388 | spracovanie miezd 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 565,00 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0445/19 | 1.test romayor platní 490x370x(servis) cena: 96,00€ s DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FUJIFILM Europe GbmH | 45497095 | 96,00 € | 26.04.2019 | 15.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0438/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 282,16 € | 26.04.2019 | 15.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0439/19 | Objednávame u Vás UV LAK A/3 1. Dane a účtovníctvo č.5/19 čz: 154/19 = 1050ks 2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 36,54 € | 26.04.2019 | 15.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0440/19 | Objednávame u Vás laminovanie obálok Lamino lesklé 1+0 45x64cm 1 CHémia = 160ks 2.Manažment = 390ks . | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 48,18 € | 26.04.2019 | 15.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0443/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 57,08 € | 26.04.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0449/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 83,93 € | 26.04.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0454/19 | Objednávame si zakúpenie 15 ks notebookov HP ProBook od MB TECH BB, s.r.o. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 6 960,00 € | 26.04.2019 | 15.05.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0448/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 75,95 € | 26.04.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190376 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 289,86 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190377 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. | 31367941 | 1 518,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190378 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 206,40 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190374 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 144,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190373 | servisná podpora VIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 152,10 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190379 | Materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagard: Hal, spol. s r.o. | 50111990 | 1 645,18 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190375 | tričká | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 456,00 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190381 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 190,82 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190382 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 32,18 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190380 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 501,62 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra |