Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0787/19 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 227,04 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0788/19 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 252,80 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0789/19 | Objednávame u Vás Notebooky použiteľné ppe výchovno- vzdelávací proces - ADOBE CC, XMF, Pit Stop 3 ks podľa cenovej ponuky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 1 895,00 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0792/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,48 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0793/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 112,01 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190744 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 42,94 € | 12.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190726 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 1 010,19 € | 12.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190703 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 329,60 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190698 | konzultácie VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 108,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190699 | oprava, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 115,08 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190696 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190697 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190724 | spotreba plynu 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 550,04 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190702 | notebook - 12 ks, klávesnica 12ks ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 5 688,00 € | 11.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190700 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 11.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190701 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 11.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 0784/19 | Objednávame si 1 ks, u firmy Disig, a.s., čipovú kartu Atos (Siemens) verzia Card OS v 4.4 pre nahratie KEP z NBÚ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Disig | 35975946 | 35,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0786/19 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v priestoroch SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 34 918,58 € | 11.07.2019 | 21.08.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 190723 | poštovné 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 220,20 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190685 | služby CO 1-6/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra |