Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z19024 | Best In English 2019 licencia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 35,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1231/19 | objednávame u Vás- UV LAK A/3 1,Súkromné právo č.5/19 = čz: 427 = 320ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 11,14 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1232/19 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 328,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1233/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 20.6.2019 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,24 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1239/19 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu kuchynského odpadu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 159,60 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1234/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 149,53 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191137 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 275,45 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191138 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 692,78 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191136 | PHM 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 155,42 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1227/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 20.6.2019 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 710,64 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1228/19 | Montáž 2 ks elektromerov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 152,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1235/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 29,33 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1236/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 71,29 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1225/19 | Objednávame u Vás generálnu opravu vyvolávacieho automatu tlačových platní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 4 800,00 € | 06.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191129 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191127 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 409,03 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191128 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 276,04 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191126 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 267,83 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191134 | športové pomôcky - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 329,80 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191135 | stoličky 30ks - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 1 013,76 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |