Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190948 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190949 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 389,92 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190950 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,30 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190943 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vít Káňa | 11799749 | 500,00 € | 20.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0995/19 | Objedávame u Vás laminovanie obálok Lesklé obojstranné 1+1 64x45cm 1.Folfer čz: 340/19 = 1100ks Lamono lesklé 1+0 64x45cm 1. Trexima-ISPZ čZ: 343/19 = 150ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 109,50 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1002/19 | Objednávame si účasť zamestnankyne Mgr. Silvie Kordošovej na školení - Správa registratúry a registratúrny poriadok v druhom polroku 2019, ktoré sa bude konať 23.10.2019 v Kongresovom centre Družba UK v Bratislave, v hodnote 69 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1003/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 53,41 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1004/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 71,04 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1009/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 291,98 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1022/19 | Objednávame u Vás SBOX WAll projektor na výuku žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 26,39 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1007/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 161,64 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1026/19 | Objednávame si účasť zamestnankyne Jani Kobličekovej na školení - Cestovné náhrady v roku 2019 a ich správne poskytovanie v praxi, ktoré sa bude konať 20.11.2019 v Kongresovom centre Družba UK v Bratislave, v hodnote 69 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1095/19 | Objedávame u Vás laminovanie obálok Lesklé obojstranné 1+1 64x45cm 1.Folfer čz: 340/19 = 1100ks Lamono lesklé 1+0 64x45cm 1. Trexima-ISPZ čZ: 343/19 = 150ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 95,64 € | 20.09.2019 | 17.10.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190936 | Balík služieb od 10.9.2019 - 15.9.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 394,80 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190937 | poštovné 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 72,10 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190939 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190940 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190945 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 150,62 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190946 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 149,99 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190947 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 980,78 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |