Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190426 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0488/19 | Objednávame u vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 961,28 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0490/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 485,94 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0495/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 40,43 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190421 | obsluha kotolne 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190419 | údržba VT 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190422 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 205,01 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190423 | telef.poplatky 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 85,80 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190418 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 798,54 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0476/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 453,62 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0489/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 40,92 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0492/19 | Objednávam zabezpečenie potrvín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 84,93 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0493/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 102,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0491/19 | Objednávam zabezpečenie potrvín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 81,60 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0494/19 | Objednávam zabezpečenie hygienických a sanitárnych pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 356,81 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190408 | BOZP, PO II.Q.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190409 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 202,06 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190410 | PHM 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 122,68 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190411 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 91,56 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190412 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 80,40 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |