Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0376/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 80,40 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0444/19 | Objednávam zabezpečenie služby kompletného čistenia lapača tukov pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190306 | PC zostava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 479,50 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190309 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,06 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190307 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 98,29 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190308 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0369/19 | dodatok k objednávke č.0177/19 1. CTP Servis/oprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FUJIFILM Europe GbmH | 45497095 | 34,24 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0347/19 | Objednávame u Vás vyhotovenie Šanónov- INCOMA 320x250x3,5cm, 2-dierkova mechanika D , Náklad: 200 ks /cena: 1,62€/ks, =388,80€ s DPH polep dodáme. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 504,00 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0358/19 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 195,00 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0365/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 77,44 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0366/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,18 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0367/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 33,22 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0372/19 | Objednávame u Vás lepenie vrecúšok Šanónov- Daxen 23x18,5x3cm, 2-dierkova mechanika krúžková Lepenie troch priesvitné vrecúšok , Náklad: 500 ks /cena: 1,470€/ks, . | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 150,00 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0364/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie potlače 100 ks bielych tričiek podľa dohody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 456,00 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0373/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 117,40 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190296 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 54,67 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190292 | Nákup tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fotovideoshop, s.r.o. | 36638137 | 60,90 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190287 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 184,60 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190289 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,14 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190294 | prenájom rohoží 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |