Faktúra č. 200119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 200119
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 14.02.2020
  • Celková hodnota: 129,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0168/20
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0168/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 129,90 € 12.02.2020 20.02.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť