Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23716

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1118/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 358,31 € 11.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1113/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 196,38 € 11.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1134/19 Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu, pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 126,00 € 11.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
191028 stolové lampy 2ks UR 293 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 79,30 € 10.10.2019 14.10.2019 Faktúra
191025 kooperácia - laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 718,98 € 10.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191026 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 579,40 € 10.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191027 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 151,06 € 10.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191031 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 205,39 € 10.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191029 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 59,90 € 10.10.2019 23.10.2019 Faktúra
191030 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 369,61 € 10.10.2019 23.10.2019 Faktúra
191052 telef.poplatky 09/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 111,11 € 10.10.2019 06.11.2019 Faktúra
191054 stravovacie poukazy 09/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 57,00 € 10.10.2019 07.11.2019 Faktúra
191055 stravovacie poukazy 09/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 91,92 € 10.10.2019 07.11.2019 Faktúra
1100/19 Objednávame u Vás toner do tlačiarní podľa rozpisu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 354,40 € 10.10.2019 17.10.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1106/19 Objednáam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 50,46 € 10.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1109/19 objedávame u Vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 134,40 € 10.10.2019 17.10.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1105/19 Objednávam zabezpečenie hygienických a sanitárnych pomôcok pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 283,55 € 10.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
191023 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Monada-print, s.r.o. 47583428 480,00 € 09.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191021 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dorsa s.r.o. 47874155 80,40 € 09.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191024 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 228,85 € 09.10.2019 18.10.2019 Faktúra