Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190743 | nástenky 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 624,00 € | 24.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190738 | olej | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 24,15 € | 23.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0813/19 | Pranie a čistenie prádla podľa zoznamu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 516,00 € | 23.07.2019 | 15.08.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0843/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 12,60 € | 23.07.2019 | 15.08.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190747 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,24 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190746 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 242,64 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190739 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 370,35 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190740 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 25,61 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190741 | PHM 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,16 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0812/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,24 € | 22.07.2019 | 30.07.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0811/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 242,64 € | 22.07.2019 | 30.07.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0810/19 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás odvoz a likvidáciu zmesového odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 560,00 € | 22.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0822/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie betonových lavičiek, stola a odpadkového koša. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 1 007,88 € | 22.07.2019 | 15.08.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0824/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie betonových lavičiek, a odpadkového koša. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 1 479,60 € | 22.07.2019 | 15.08.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 190740 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 25,61 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190739 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 370,35 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190731 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,18 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190735 | notebook 3 ks -vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 1 895,00 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190732 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 187,07 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190736 | oprava plynového horáka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Július Vaňura - PLYNOTEMP | 17367620 | 918,00 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra |