Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191293 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 203,59 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191302 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 185,95 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191278 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 550,13 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191303 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 36,86 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191277 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191282 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 143,30 € | 04.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 1404/19 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 36,86 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 1405/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2019 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 197,20 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1406/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2019 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 562,22 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1416/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 57,56 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1417/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,75 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1419/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 133,80 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1420/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 192,39 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1421/19 | Objednávam zabezpečenie kalibrovaných teplomerov, pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 196,00 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191280 | údržba VT 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191265 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 69,60 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191276 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191272 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 711,36 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191279 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 180,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191262 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 252,80 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |