Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 2,78 € | 19.08.2019 | 12.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0871/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 42,43 € | 19.08.2019 | 12.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0876/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie účasti na seminári "Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a súvisiaci legislatívne zmeny - pre 1 účastníka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KANTORKA,n.o. | 45740313 | 35,00 € | 19.08.2019 | 12.09.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0904/19 | elektroinštalácia do odbornej učebne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PD ELECTRIC, s.r.o. | 44972571 | 970,80 € | 19.08.2019 | 12.09.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 190802 | spotreba EE 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 966,22 € | 16.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190807 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 42,55 € | 16.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 0866/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 153,50 € | 16.08.2019 | 12.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0867/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 12,64 € | 16.08.2019 | 12.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0868/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 54,06 € | 16.08.2019 | 12.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0864/19 | Objednávame u Vás Výmena skladacích valcov ,nastavenie a preskúšanie,- Opravu Falcovačky SAHLL CENA: 520,0€ s DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 0,00 € | 16.08.2019 | 12.09.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0879/19 | Objednávam zabezpečenie hygienických a čistiacich prostriedkov pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 623,96 € | 16.08.2019 | 12.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190796 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 239,75 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190797 | oprava polygrafického stroja SDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 122,40 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190795 | poštovné 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 330,85 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190798 | oprava rozvodov vody ŠJ - UR 50 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 8 926,36 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190800 | CP na maliarske práce - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 250,00 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190801 | maliarske práce - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 26 098,82 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| Z19014 | Hlásiče dymu - UR 165 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 865,19 € | 15.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190799 | spracovanie miezd 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 660,00 € | 15.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 0860/19 | Objednávame u Vás dopravu Stredná odborná škola polygrafická ,Račianska 190 BA Do Pemic Book,a.s.-Bratislava cena: 216,00€ +DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SULIK-TRANS-Dušan Šulik | 34332294 | 259,20 € | 15.08.2019 | 12.09.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |