Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190771 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 59,96 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190772 | prenájom DC 700 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 306,51 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190785 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 135,00 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190786 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 66,00 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190774 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 27,56 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190775 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,48 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190776 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,98 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190777 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 16,89 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190778 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 12,47 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190779 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 6,93 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190780 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 3,99 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190781 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 12,60 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190782 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 10,98 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190783 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 171,14 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190784 | stravovacie poukazy 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 30,80 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190787 | stravovacie poukazy 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 53,62 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190773 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 870,58 € | 07.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 0851/19 | Parný čistič Kärcher SC4 Easy Fix | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 195,00 € | 07.08.2019 | 12.09.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0852/19 | Objednávame u Vás výrobu a montáž žalúzií | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 2 088,00 € | 07.08.2019 | 12.09.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0855/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 2,79 € | 07.08.2019 | 12.09.2019 | Objednávka |