Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190679 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 223,10 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190719 | telef.poplatky 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190713 | údržba VT 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190675 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,11 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190718 | spotreba vody 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 318,50 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190680 | Balík služieb od 27.6.2019-26.6.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 394,80 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190720 | údržba a opravy výťahov 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190693 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 016,89 € | 08.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 0758/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie balíka služieb (CREDIT 5) na portáli www.profesia.sk na obdobie 27.6.2019-26.6.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 394,80 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0759/19 | objedávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 144,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0760/19 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 12,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0761/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,48 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0774/19 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 4,18 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0777/19 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 22,69 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0781/19 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 44,51 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0779/19 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,68 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0836/19 | Objednávam zabezpečenie vyčistenia lapača tukov pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 08.07.2019 | 15.08.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0780/19 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,46 € | 05.07.2019 | 18.07.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 190671 | PHM 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 93,92 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190672 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 791,20 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra |