Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190644 | Kompresor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 225,89 € | 25.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190643 | Výsadba "Škola škole" UR 106 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOŠVO Modra | 00162311 | 500,00 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190622 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 72,36 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190624 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 143,10 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190626 | ponuka práce - knihár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190632 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 819,32 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190642 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 170,40 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190625 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 277,82 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190627 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190629 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 155,84 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190630 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 298,78 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190631 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 27,60 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190635 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 96,48 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190636 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,61 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190639 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 291,00 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190640 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190641 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190637 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 36,96 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190638 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 542,16 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0715/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 123,14 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |