Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0416/21 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu kuchynského odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,00 € | 09.08.2021 | 06.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210434 | napájaci zdroj NB | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 18,99 € | 06.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210432 | údržba a opravy výťahov 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210430 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 228,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210440 | spotreba plynu 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 350,80 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210429 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 252,40 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 0376/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 7,43 € | 06.08.2021 | 12.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0372/21 | Osadenie dverí - dvojkrídlových na PV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 950,00 € | 06.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0371/21 | Maľovanie žiackych izieb na školskom internáte - zatečené stropy v kúpelni, fľaky v izbách | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 984,00 € | 06.08.2021 | 06.09.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0367/21 | Maľovanie priestorov praktického vyučovania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 4 680,00 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0369/21 | Oprava stúpačky na teoretickom vyučovaní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 468,00 € | 05.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0370/21 | Maľovanie miestností praktického vyučovania, auly a ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 1 150,00 € | 05.08.2021 | 06.09.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210428 | VT materiál - HDMI adapter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 18,00 € | 04.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210438 | revízia tlakových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 452,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210437 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 860,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210439 | obsluha kotolne 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 0368/21 | Adaptér 65W AC WALL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 18,99 € | 04.08.2021 | 09.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210426 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,90 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210425 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,84 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210427 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 44,40 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra |