Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210446 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 877,35 € | 16.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 0385/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,85 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0387/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,12 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0388/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 49,30 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0381/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,60 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0383/21 | STK, EK na motorovom vozidle BA903RR, Hyundai Accent | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 132,00 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0380/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 805,03 € | 13.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 21/0023 | zvýšenie kvalifikácie - Hricišin | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hricišin Štefan | 012 | 660,00 € | 12.08.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210445 | 2.spátka členského príspevku do zväzu polygrafie na rok 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 11.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 0378/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 877,35 € | 11.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210441 | spotreba EE 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 212,94 € | 10.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210444 | telefon. poplatky 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 217,44 € | 10.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210442 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 250,46 € | 10.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 0374/21 | Výmena brzdových platničiek a kotúčov na motorovom vozidle Hyundai Accent, BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 420,00 € | 10.08.2021 | 12.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0386/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,22 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210435 | prenájom kopírky 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,55 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210433 | údržba VT 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210443 | telefon. poplatky 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 124,58 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210436 | PHM 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 133,07 € | 09.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 0377/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 52,81 € | 09.08.2021 | 12.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |