Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25479
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0754/22 | Objednávame u Vás lamino lesk č.z:186/2022,Učebnica Ukrajina,45x64th, lamino lesk 5030th č.z:228/2022,Hospodárske výpočty a štatistika,45x64th, lamino lesk 210th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 534,48 € | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220684 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 407,74 € | 13.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220687 | spracovanie miezd 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 920,00 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220683 | spotreba EE 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 375,68 € | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220686 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0755/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 31,77 € | 13.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0756/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 77,67 € | 13.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0757/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 127,31 € | 13.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0758/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 99,00 € | 13.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0752/22 | Objednávame projektor EPSON EH-TW750 a plátno pre potreby výuky na predmetoch: fyzika, informatika, matematika pre vyučujúcich: Rebrová, Koteková,Fialová. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 699,99 € | 13.10.2022 | 27.10.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0750/22 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 13.10.2022 | 27.10.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0751/22 | objednávame u Vás lamino lesk č.z:219/22,Publikacia EU Silk 2018,60th,32x45cm č.z:220/22,Publikacia EU Silk 2020,110th,32x45cm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 22,44 € | 13.10.2022 | 27.10.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220682 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 277,20 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220688 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 24,00 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220674 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 474,29 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220671 | údržba a opravy výťahov 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220677 | poštovné 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 143,40 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220676 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 321,88 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220679 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220678 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 64,80 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra |