Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210454 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,60 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210459 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,85 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210461 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,12 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210458 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 52,81 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210455 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,40 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210468 | prenájom rohoží 19.07.2021-15.08.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,45 € | 19.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210465 | Výmena stúpačiek ÚV, TUV, Cirkulácie a kanalizácie UR 12 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 87 703,66 € | 19.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 0390/21 | STK + EK na MV BL268ZD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 120,00 € | 19.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0384/21 | objednávame u Vás lamino matné č.z: 172/21,Inšpiračný ideál,24x34,540th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 32,40 € | 18.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210453 | Stravovacie poukazy 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 327,41 € | 17.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210451 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 678,00 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210463 | Maliarske a murárske práce ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 3 897,43 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210452 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 805,50 € | 17.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 0379/21 | objednavame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,40 € | 17.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0382/21 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 0,00 € | 17.08.2021 | 06.09.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210450 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 351,60 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210448 | spotreba vody 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 870,48 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0022 | Poistenie majetku 1.9.2021-30.11.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 645,32 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210447 | poštovné 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 107,20 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210449 | členský poplatok SANET III.Q 2021 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra |