Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210357 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 371,52 € | 24.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210356 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,24 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210355 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,11 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210354 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 199,85 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210353 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,05 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210358 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 24.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 0312/21 | Objednávame u Vás lamino lesk č.z: 127/21,PZ SJ 9. ročník, 45x64cm,475th č.z:126/21+131/21,PZ maď.jaz. 2.roč ZŠ + PZ SJ 8.roč ZSZ, 2250th /spojedé obálky/ č.z: 134/21,PZ SJ 4.roč. ŠZŠ,45x64,1030th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 328,94 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0313/21 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0319/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 46,56 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0320/21 | Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 146,89 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210352 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 900,00 € | 23.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210351 | Maliarske a murárske práce UR 128 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 2 540,44 € | 23.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 0308/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 171,28 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0315/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 25,95 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0316/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 67,32 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0317/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,11 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0314/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 458,80 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210350 | športové pomôcky - 12 hokejok, 50 loptičkov - UR 126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 270,50 € | 22.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210349 | Rozšírenie sieťových a komunikačných káblových zväzkov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TGE Slovakia, s. r. o. | 46059423 | 4 165,72 € | 22.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 0309/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 26,38 € | 22.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |