Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0482/21 | maľovanie priestorov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 217,80 € | 24.09.2021 | 19.10.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210552 | spracovanie miezd 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 840,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210570 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 631,49 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210556 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 170,76 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210564 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 266,64 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210555 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 201,99 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210574 | Pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 60,91 € | 23.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 0481/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 438,74 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0489/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 73,38 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0480/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 63,51 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0492/21 | Objednávam zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 66,28 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210554 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 643,79 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210548 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 367,15 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210547 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 447,66 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210550 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 35,20 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210549 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 337,38 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210558 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 366,60 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210557 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210585 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 221,64 € | 22.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 0471/21 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 222,00 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |