Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220306 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 552,69 € | 03.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220307 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 294,92 € | 03.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220308 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 327,84 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0369/22 | Objednávame u Vás farby na súťaž PRINT STAR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 236,24 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Roman Šíp | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0361/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 466,05 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0362/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 61,11 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0363/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 161,91 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0364/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 94,71 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220303 | kooerácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 775,44 € | 02.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220305 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 466,05 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220309 | obsluha kotolne 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0359/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 37,64 € | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0360/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 72,49 € | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0372/22 | Objednávame u Vás externý dis ha HDMI kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 153,60 € | 29.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 220300 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 100,80 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220301 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 89,32 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220299 | Prenájom rohoží 28.3.2022 - 24.4.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,96 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220302 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 399,31 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220304 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 766,80 € | 29.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220298 | Prehliadka mesta PRINT STAR UR83 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ForTeams, s.r.o. | 44284217 | 370,00 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |