Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0473/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 147,11 € | 27.06.2023 | 28.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0474/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 58,27 € | 27.06.2023 | 28.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0475/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 315,56 € | 27.06.2023 | 28.06.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230393 | prenájom kopírky 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 310,34 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230395 | Náhradný diel pre ofsetový tlačový stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 10,80 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230394 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 383,86 € | 26.06.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0467/23 | Objednávame u vás nástrčnú spojku QS-4, 4 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 16,42 € | 26.06.2023 | 27.07.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0466/23 | Objednávame u Vás sklz 2ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 10,80 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0468/23 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 367,20 € | 26.06.2023 | 17.07.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0469/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 357,56 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0470/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 10,95 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0471/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 14,95 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0472/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 670,22 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0477/23 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 140,40 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0465/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 42,63 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230389 | revízia elektrických zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 4 704,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230390 | Oprava: plynovecho kotla výmena manostatu a bojlera | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 9 072,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230391 | prenájom rohoží 22.05.23-18.06.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230392 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 367,80 € | 23.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230387 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 623,58 € | 22.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra |