Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0345/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 67,30 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0338/21 | Objednávame u Vás obnovenie licencie Adobe CC. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 3 000,00 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210395 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 1 048,37 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210397 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210396 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 0337/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,90 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| Z21017 | reklama 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 69,48 € | 10.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210400 | údržba a opravy výťahov 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210398 | služby CO 1-6/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210401 | telefon. poplatky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,50 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 0336/21 | Objednávame u Vás 2 ks Projektor Optoma | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 1 051,20 € | 09.07.2021 | 09.07.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0341/21 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu kuchynského odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 109,20 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210392 | obsluha kotolne 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 08.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210390 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 08.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210389 | telefon.poplatky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 117,92 € | 08.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210391 | obsluha kotolne 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 08.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210383 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 169,03 € | 07.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 0334/21 | Objednávame u Vás právnické služby týkajúce sa personálnej oblasti - neospravedlnená absencia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 468,00 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210370 | športový materiál UR 126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RichSport s.r.o. | 36740624 | 318,84 € | 06.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210387 | prenájom kopírky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,38 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra |