Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0329/21 | Objednávame u Vás fóliu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 337,82 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0330/21 | Objednávame u vás šicí drôt kat. číslo 16540002 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 35,92 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0327/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 552,00 € | 01.07.2021 | 09.07.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0328/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 121,99 € | 01.07.2021 | 09.07.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0332/21 | brúsenie nožov-2ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 79,73 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| 0358/21 | Objednávam zabezpečenie profylaktickej prehliadky konvektomatu, pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 290,64 € | 30.06.2021 | 10.10.2022 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210377 | Servis plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 178,80 € | 29.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210376 | Prenájom rohoží 24.05.2021-20.06.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 29.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210378 | oprava HEILDELBERG | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 60,00 € | 29.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 0325/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 24,04 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0323/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 457,40 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0322/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 54,18 € | 28.06.2021 | 09.07.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210363 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210362 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 240,78 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210361 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 146,89 € | 25.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 0321/21 | Objednávame u Vás lamino lesk č.z: 130/21,nácvičné úlohy z matematiky 2.r 45x64cm,770th č.z: 135/21,PZ matematika 4.r ŠZŠ 45x64cm,1550th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 203,23 € | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210357 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 371,52 € | 24.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210356 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,24 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210355 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,11 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210354 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 199,85 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra |