Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230360 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 064,16 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230359 | BOZP, PO 04-06/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230357 | spotreba plynu 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 473,83 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230362 | Stravovacie poukazy 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 314,88 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230361 | Servis: Hyundai BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 346,55 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230356 | Zber a odvoz odpadu 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0429/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 630,26 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0430/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 14,88 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0431/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 354,95 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230345 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 484,32 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230351 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 213,49 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230349 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 528,48 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230343 | Pranie a čistenie prádla Packing Star | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 56,86 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230352 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 181,20 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230344 | údržba a opravy výťahov 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230355 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 435,29 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230348 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 596,97 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230347 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 309,30 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230346 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 736,50 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230353 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 395,11 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra |