Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23715
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220647 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 330,21 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0713/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 31,26 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0714/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 162,83 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0715/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 117,00 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0707/22 | Objednávame u Vás darčekové baíčky podľa predchádzajúcej dohody. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 272,00 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0709/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 77,81 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0710/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 93,01 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0711/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 601,38 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0712/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 280,85 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220718 | telefón. poplatky 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 2,10 € | 01.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220641 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 327,66 € | 30.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220643 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 601,12 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220642 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 78,00 € | 30.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220640 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 571,44 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0708/22 | OBjednávame u Vás servis motorového vozidla Hyundai BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 316,99 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0705/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 28,45 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220638 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 117,00 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220636 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 178,80 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220637 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 160,18 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220639 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 242,76 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra |