Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0394/21 | ESET Endpoint Protection Standard. Počet licencií: 99. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 663,20 € | 23.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0397/21 | Objednávame si zverejnenie inzerátu na voľné pracovné miesto Kuchár/kuchárka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 23.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210466 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 26,40 € | 20.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 0391/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 389,82 € | 20.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0393/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 45,29 € | 20.08.2021 | 31.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210460 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,49 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210456 | spracovanie miezd 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 816,00 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210457 | prenájom kopírky 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 310,88 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210454 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,60 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210459 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,85 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210461 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,12 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210458 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 52,81 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210455 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,40 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210468 | prenájom rohoží 19.07.2021-15.08.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,45 € | 19.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210465 | Výmena stúpačiek ÚV, TUV, Cirkulácie a kanalizácie UR 12 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 87 703,66 € | 19.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 0390/21 | STK + EK na MV BL268ZD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 120,00 € | 19.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0384/21 | objednávame u Vás lamino matné č.z: 172/21,Inšpiračný ideál,24x34,540th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 32,40 € | 18.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210453 | Stravovacie poukazy 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 327,41 € | 17.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210451 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 678,00 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210463 | Maliarske a murárske práce ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 3 897,43 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra |