Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210510 | prenájom kopírky 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 95,80 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210513 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 980,64 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210506 | Stravovacie poukazy 07,08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 224,91 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210509 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 768,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210511 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 266,36 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210508 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 307,30 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210512 | TP-Link Archer T3U adaptér | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 216,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210507 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 184,72 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210514 | dodávka a montáž podlahových krytín z PVC UR256 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 34 597,70 € | 09.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 0440/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 47,07 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0436/21 | smútočný veniec so stuhou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy | 17330190 | 72,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0437/21 | Objednávame u Vás lamino lesk č.z: 180/21,Prírodopis,45x64,410th č.z: 181/21,Folder,45x64,3100th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 324,32 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210503 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 339,20 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210504 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 113,65 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210519 | revízia výťahov III.Q 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210518 | revízia výťahov III Q 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210517 | údržba a opravy výťahov 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210528 | spotreba EE 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 120,70 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210523 | telefon. poplatky 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,38 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 0433/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 99,12 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |