Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0674/21 | Objednávam zabezpečenie hygienických a čistiacich prostriedkov pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 148,56 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0695/21 | Objednávam zabezpečenie čistiacich a hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 27,90 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0704/21 | Objednávame u Vás školenie vodičov motorových vozidiel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 84,00 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210710 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 83,40 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210716 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 304,82 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210705 | Prenájom rohoží 11.10.2021-07.11.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210717 | poštovné 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 75,30 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210711 | BOZP, PO 10-12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 0652/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 55,79 € | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0651/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 524,30 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0653/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 46,06 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0654/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 86,40 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0655/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,12 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0657/21 | Objednávam zabezpečenie drogérie pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 295,72 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210703 | 190.sk doména 23.11.2021-23.11.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210704 | Angličtina vyššia úroveň B2 + interaktívny obsah UR233 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 1 295,00 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210713 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 126,00 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210714 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 537,34 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210715 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 432,57 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210706 | spotreba vody 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 321,96 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |