Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0018 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 50,40 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0017 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 169,40 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220347 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 328,55 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220345 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 385,04 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220346 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 368,76 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220349 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 340,00 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220343 | PO- čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220342 | členský poplatok SANET 04-06/2022 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0406/22 | Objednávame u Vás vyhotovenie textovej dokumentácie k 70. výročiu SOŠ polygrafickej | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PhDr. Marián Pauer | 000000 | 3 000,00 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0408/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 30,39 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0409/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 72,60 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0410/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 419,04 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220348 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 151,20 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0402/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 55,74 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0403/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 146,69 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0404/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 90,75 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0405/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 385,04 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0401/22 | Objednávame u Vás lamino. č.z: 93/22,PZ Slov.jazyk 9.r,45x64cm,lamino lesk 1630 th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 166,26 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0399/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 42,38 € | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220337 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,22 € | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra |