Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220277 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 851,20 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220274 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 736,80 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220270 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 116,10 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220269 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0331/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 45,40 € | 19.04.2022 | 29.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0332/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 119,78 € | 19.04.2022 | 29.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0333/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,56 € | 19.04.2022 | 29.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220268 | spotreba EE 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 954,81 € | 14.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0321/22 | Objednávame u Vás tonery do tlačového stroja Roland Truevis SG2-540 TR2-CL poprosím toner | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s.r.o | 31325611 | 736,80 € | 13.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220267 | letenky - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 3 541,72 € | 12.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220266 | letenky - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 4 480,00 € | 12.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0320/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 47,83 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220262 | Služba kalibrácia teploty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 223,50 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220259 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 332,72 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220265 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220261 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 101,40 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220263 | Obstaranie - polygrafický materiál 04/22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 7,80 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220257 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,64 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220260 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 226,12 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220258 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 359,20 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |