Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210452 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 805,50 € | 17.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 0379/21 | objednavame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,40 € | 17.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0382/21 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 0,00 € | 17.08.2021 | 06.09.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210450 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 351,60 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210448 | spotreba vody 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 870,48 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0022 | Poistenie majetku 1.9.2021-30.11.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 645,32 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210447 | poštovné 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 107,20 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210449 | členský poplatok SANET III.Q 2021 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210446 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 877,35 € | 16.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 0385/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,85 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0387/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,12 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0388/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 49,30 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0381/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,60 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0383/21 | STK, EK na motorovom vozidle BA903RR, Hyundai Accent | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 132,00 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0380/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 805,03 € | 13.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 21/0023 | zvýšenie kvalifikácie - Hricišin | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hricišin Štefan | 012 | 660,00 € | 12.08.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210445 | 2.spátka členského príspevku do zväzu polygrafie na rok 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 11.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 0378/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 877,35 € | 11.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210441 | spotreba EE 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 212,94 € | 10.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210444 | telefon. poplatky 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 217,44 € | 10.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra |