Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220894 | údržba VT 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 026,00 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220884 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 77,20 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220893 | polygraficka190_1 Hosting 13.01.2023-13.01.2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 31,73 € | 09.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220892 | stlac.sk doména 15.01.2023-15.01.2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 09.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220883 | telefón. poplatky 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 111,19 € | 05.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220882 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 500,81 € | 05.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220881 | spotreba vody 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 596,88 € | 04.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 0007/23 | Objednávame u Vás prezutie mot.vozidôa hyundai i 30 New BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 92,70 € | 04.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0005/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 490,86 € | 04.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0002/23 | Zabezpečenie služieb BOZP, PO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 2 390,40 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0003/23 | Obsluha a prevádzkovanie kotolne na rok 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 5 904,00 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0001/23 | Odborné prehliadky a servis EPS na r. 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 508,80 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 220877 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 602,40 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220870 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 457,49 € | 22.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220871 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 132,60 € | 22.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220872 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 492,74 € | 22.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220874 | Kooperácia: Propagačné tlačoviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 2 918,16 € | 22.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220873 | Kooperácia: Knihárske spracovanie nástenných kalendárov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IVA PRINT, s.r.o. | 47608773 | 299,88 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 0940/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 41,61 € | 22.12.2022 | 16.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220869 | Softver: annual basic maintenance renewal - veeam backup & replication standard | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 294,00 € | 21.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra |