Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220378 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 224,64 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220379 | Odmena za prácu žiakov 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 086,24 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0458/22 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 92,92 € | 03.06.2022 | 06.10.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220377 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 306,98 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0461/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 28,61 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0463/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 375,81 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0456/22 | Preventívna celoplošná deratizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 544,50 € | 01.06.2022 | 03.06.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0450/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 93,50 € | 01.06.2022 | 03.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0452/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 35,24 € | 01.06.2022 | 03.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0453/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 11,34 € | 01.06.2022 | 03.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0457/22 | lexan | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 50,52 € | 01.06.2022 | 03.06.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0455/22 | Objednávame u Vás farbu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 20,28 € | 01.06.2022 | 03.06.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0451/22 | Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu na izbe č. 504 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 660,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 220376 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 106,25 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220375 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 238,11 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220374 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 336,27 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220373 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 417,11 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0454/22 | Chemické čistenie a pranie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 336,00 € | 01.06.2022 | 15.07.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 22/0021 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 184,80 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0020 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 33,60 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |