Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220262 | Služba kalibrácia teploty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 223,50 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220259 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 332,72 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220265 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220261 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 101,40 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220263 | Obstaranie - polygrafický materiál 04/22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 7,80 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220257 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,64 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220260 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 226,12 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220258 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 359,20 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220264 | Zber a odvoz odpadu 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0315/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 46,45 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0316/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 79,30 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0317/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 67,21 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0318/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0319/22 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0324/22 | Objednávame u Vás zabezpečenie leteniek do TAlianska Catania v rámci programu Erazmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 3 541,72 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0325/22 | Objednávame u Vás zabezpečenie leteniek do Portugalka Lisabon v rámci programu Erazmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 4 480,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0304/22 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 7,80 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0303/22 | Prezentačný obal A3 - 4 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 55,24 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 220254 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 90,60 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220253 | spotreba vody 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 032,48 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra |