Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230028 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 752,80 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230034 | Odborná prehliadka a servis "Brány a zaávory, bezpečnosť" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 100,00 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230027 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 572,28 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230030 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 536,41 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0055/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 60,77 € | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0056/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 154,31 € | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| Z23002 | Facebook-web | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 153,13 € | 25.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230031 | Školenie: Príklady zadávania podlimitnej zákazky a zákazky z nízkou hodnotou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 360,00 € | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 0053/23 | Objednávam zabezpečenie potravín,ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 37,47 € | 24.01.2023 | 25.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0054/23 | Objednávam zabezpečenie potravín,ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 181,18 € | 24.01.2023 | 25.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0049/23 | Objednávame u vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s.r.o | 31325611 | 133,46 € | 23.01.2023 | 25.01.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0050/23 | Objednávam zabezpečenie potravín,ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 67,79 € | 23.01.2023 | 25.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0051/23 | Objednávam zabezpečenie potravín,ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 198,09 € | 23.01.2023 | 25.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0052/23 | Objednávam zabezpečenie potravín,ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 589,35 € | 23.01.2023 | 25.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0069/23 | Brúsenie nožov 4ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 155,80 € | 23.01.2023 | 23.02.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230026 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 519,37 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 0047/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 80,36 € | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230024 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 299,24 € | 19.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230023 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 616,26 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230022 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 126,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra |