Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220464 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 188,94 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220472 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 500,00 € | 11.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220468 | Spotreba EE 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 892,17 € | 11.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220466 | služby CO 01-06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 11.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220471 | telefon. poplatky 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,42 € | 11.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220461 | čítačka RFID pre MIFARE 13,56MHz Wiegand 34 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 32,85 € | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220458 | pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 333,42 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220459 | údržba a opravy výťahov 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220457 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 190,02 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 0551/22 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0553/22 | Objednávame u Vás polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 133,20 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220460 | Odmena za prácu žiakov 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 624,96 € | 08.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 0549/22 | Vypratávanie objektu - likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 3 239,09 € | 07.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 220452 | Vonkajšia hra Ringo - Otvorená škola UR 147 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 30,39 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 0547/22 | Objednávame u Vás čítačku ACM118-MFWG34 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 32,94 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0546/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 32,60 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0545/22 | Objednávame u Vás lamino lesk č.z: 154/22,PZ SJ 9.R,650th,45x64,lamino lesk č.z: 155/22,Správa o hospodárení,120th,32x45,lamino lesk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 82,14 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220455 | PHM 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 187,08 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220454 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 169,48 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220453 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 196,02 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra |