Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220333 | Poháre pre vítazov UR81 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Victory Sport s.r.o. | 35774282 | 140,42 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0386/22 | Objednávame u Vás lamino. č.z: 102/22,Kniha,185 th,45x64cm,lamino matné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 23,53 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Roman Šíp | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0392/22 | revízia komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0389/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 12,84 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0390/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 39,64 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0394/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,22 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0393/22 | Objednávame u Vás vykonanie úradnej skúšky vysoko napäťovej rozvodne TS-748 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 750,00 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 220332 | poštovné 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 87,30 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0387/22 | Objednávame u Vás ceny pre účastníkov medzinárodnej súťaže Memoriál Tibora Kertésza- Futsal 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Victory Sport s.r.o. | 35774282 | 140,42 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0385/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,20 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0388/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 117,46 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0391/22 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220328 | servis baliaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 195,48 € | 10.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220326 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 303,09 € | 10.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220327 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 632,04 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220331 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 125,95 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220339 | Pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 104,26 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220330 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 466,00 € | 10.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220340 | Spotreba vody 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 449,30 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220329 | Stravovacie poukazy 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 221,15 € | 10.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |