Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0139/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 123,94 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0140/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 883,97 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0136/23 | OBjednávame u Vás zabezpečenie aktuálizácie dokumentácie PZS. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FM CONSULTING, spol. s r.o. | 36342696 | 240,00 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0134/23 | Objednávame u Vás zabezpečenie 100 ks bielych tričiek s potlačou loga školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 647,39 € | 23.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0135/23 | objednávame u Vás č.z: 39,40,/2023, Právny obzor, 240 th, matné lamino 45x64 cm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 30,53 € | 23.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230101 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 393,31 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230102 | Taška LDPE | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPONA, s.r.o. | 46044256 | 38,70 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0133/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 31,51 € | 22.02.2023 | 23.02.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230100 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 631,63 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230099 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 108,00 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230095 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 269,38 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230098 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 40,49 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230097 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 574,58 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230096 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 566,28 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0131/23 | Objednávame školské tlačivá u firmy ŠEVT, a.s. v hodnote 70,43 eur | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 70,43 € | 21.02.2023 | 23.02.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0130/23 | Objednávame u Vás špirálovanie blokov A5, špirála po dlhšej strane 50 listov + predný a zadný list. 250 ks, bloky dodáme poznášané. CENA 0,31504/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IVA PRINT, s.r.o. | 47608773 | 78,76 € | 21.02.2023 | 23.02.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230094 | spotreba vody 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 886,45 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0129/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 64,14 € | 20.02.2023 | 23.02.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 23/0006 | Poistenie majetku 01.03.23-01.05.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 20.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0128/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 126,44 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |